管理制度及规范
第337篇
不符合、事件控制程序
1 目的
规定公司环境、职业健康安全方面的不符合和事件的类型、处理解决要求，确保不符合、事件的处理处于受控状态，为实施纠正和预防措施提供信息。
2范围
适用于公司环境、职业健康安全不符合、事件活动的管理。
3 相关文件
ISO14001：2004标准 和GB/T28001：2011 标准；
4 术语和定义
参照本公司《管理手册》中的术语解释。
事故：是一种发生人身伤害，健康损害或死亡的事件。
事件：发生或可能发生于工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
5 职责
5.1 总经理对事件负法定责任。
5.2各部门领导对事件、不符合负直接管理责任。
5.3事件、不符合发生现场人员均有服从调配、降低后果的责任。
5.4公司职业健康安全事务代表参与安全事件的处理。
6 工作程序
6.1事件的划分
6.1.1伤亡事件：公司员工在其生产/施工活动中所发生的人体伤害、死亡事件均属伤亡事件。
6.1.2急性中毒事件：公司员工在其生产活动中接触中毒有害物质，使人体在短时间内发生病变（一般不超过一个工作日），或因食用不洁食物而发生的中毒事件。
6.1.3急性中毒引发的人体伤害、死亡事件，也按5.1.1条进行划分。
6.1.4职业病事件：公司员工在其生产/施工活动中因工业毒物、不良气象条件、生物因素、不合理的劳动组织，以及卫生条件恶劣等职业性毒害而造成疾病的事件。按国家公布的职业病分类进行划分处理。
6.1.5财物损失、损坏事件；不涉及6.1.1～5.1.4条款内容的财物损失损坏，按公司财物管理的有关程序处理；涉及6.1.1～5.1.4条款内容同时又有财物损失损坏的，按6.1.1～6.1.4条款内容同时归类划分。
6.2事件的报告按工伤事件报告制度执行。
6.3事件的调查及处理按照事件处理规定执行。
6.4不符合控制
6.4.1不符合的含义及分类
凡不符合环境、职业安全健康规定和公司体系要求的情况均为不符合。
不符合分成三类；
A类 严重不符合类（凡发生下列情况均为严重不符合）
违反法律、法规的；会导致事故的；会引发相关方投诉的；会直接导致职业病的发生的。
B类 一般不符合（凡发生下列情况的为一般不符合）
有违反有关环境、环境、职业安全健康程序、规程、指导书的行为；可能导致事件和污染排放超标的行为；会引发相关部门不满的行为。
C类 轻微不符合
偶尔的，会导致环境因素、职业安全健康不符合规定要求。
6.4.2当发现不符合项时，首先应停止不符合相对应的活动，根据不符合分类处理如下：
6.4.2.1当发现轻微不符合时，应当场对不符合的人员进行教育，更改不符合行为，当可能产生重复错误时，采取纠正与预防措施，并对相关人员进行培训；
6.4.2.2当发现一般不符合项时，及时向部门主管进行报告和处理，对违反人员进行批评教育，根据安全生产奖惩考核制度进行处罚，必须采用纠正与预防措施；
6.4.2.3当发现严重不符合项时，应及时向公司主管领导汇报，由公司主管领导组织相关人员进行评审，对事件进行分析进行处罚。同时必须采用纠正与预防措施，指定纠正责任人，验证责任人，提供必要的资源，做到“四不放过”的原则。（四不放过原则：事故原因查不清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；事故指定的切实可行的整改措施未落实不放过。）
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